Training Pajak Internasional & P3B (DTT) 2025 | Sainstara Terbaru

Kuasai Pajak Internasional & P3B: Optimalkan Kepatuhan dan Efisiensi Pajak Lintas Batas

Mengelola kewajiban pajak atas transaksi internasional merupakan tantangan kompleks yang penuh risiko. Kesalahan dalam menerapkan tarif pemotongan PPh Pasal 26 atau kegagalan memanfaatkan fasilitas dari Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dapat secara langsung menyebabkan pemajakan ganda (double taxation), menggerus profitabilitas, dan memicu sanksi dari otoritas. Training Pajak Internasional dari Sainstara adalah solusi definitif untuk membekali tim Anda dengan keahlian teknis dan strategis dalam menavigasi regulasi perpajakan global secara efektif dan efisien.

Mengapa Penguasaan Pajak Internasional Menjadi Prioritas Mendesak Saat Ini?

Di era ekonomi tanpa batas, setiap transaksi yang melintasi yurisdiksi negara membawa implikasi pajak yang unik. Tanpa pemahaman yang solid, perusahaan dihadapkan pada berbagai risiko krusial:

• Beban Pajak Berganda: Risiko terbesar adalah penghasilan yang sama dikenai pajak penuh di negara sumber (Indonesia) dan di negara domisili penerima penghasilan, yang secara signifikan mengurangi margin keuntungan.
• Kompleksitas Aplikasi P3B: Setiap tax treaty memiliki klausul, tarif, dan persyaratan spesifik. Memahami konsep beneficial owner dan ketentuan teknis lainnya adalah kunci untuk dapat memanfaatkan tarif P3B yang lebih rendah.
• Beban Kepatuhan Administratif: Untuk menerapkan fasilitas P3B, Wajib Pajak diwajibkan memenuhi syarat administratif yang ketat, terutama penyediaan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang valid.
• Dinamika Regulasi Global: Isu seperti Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) dan rencana Pajak Minimum Global terus mengubah lanskap perpajakan, menuntut perusahaan untuk selalu memperbarui strategi mereka.

Mekanisme Solusi Training Pajak Internasional & P3B: Metodologi Pelatihan Unggulan dari SAINSTARA

Kami memahami bahwa teori saja tidak cukup. Pelatihan ini dirancang dengan metodologi berbasis studi kasus dan simulasi praktis untuk memastikan peserta tidak hanya tahu “apa”, tetapi juga “bagaimana”. Pendekatan kami mencakup:

• Analisis P3B Komparatif: Membedah pasal-pasal kunci dalam beberapa P3B yang paling sering digunakan Indonesia (misalnya dengan Singapura, Belanda, Jepang) untuk memahami perlakuan atas dividen, bunga, royalti, dan jasa.
• Simulasi Pemotongan PPh Pasal 26: Latihan praktis menghitung dan menerapkan tarif PPh Pasal 26 dengan atau tanpa fasilitas P3B.
• Workshop Pengelolaan SKD: Panduan langkah demi langkah mengenai prosedur dan validasi SKD untuk Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) agar dapat diterima oleh otoritas pajak.

Hasil Konkret yang Akan Anda Capai

Setelah menyelesaikan pelatihan ini, tim Anda akan mampu:

• Menganalisis secara akurat implikasi pajak dari setiap transaksi internasional.
• Memanfaatkan fasilitas P3B secara optimal dan legal untuk mencapai efisiensi pajak.
• Mengelola proses administrasi kepatuhan, termasuk validasi SKD, secara efektif.
• Memitigasi risiko sanksi dan temuan audit terkait pemotongan PPh Pasal 26.
• Menyusun perencanaan pajak lintas batas yang sejalan dengan perkembangan regulasi global.

Kurikulum Teknis & Silabus Pelatihan

Program kami disusun secara sistematis untuk membangun pemahaman dari konsep dasar hingga aplikasi strategis.

Hari 1: Fondasi Pajak Internasional & Konsep P3B

• Sesi 1: Konsep Dasar Perpajakan Internasional: Subjek Pajak Luar Negeri, Objek PPh Pasal 26, dan Asas Pemajakan.
• Sesi 2: Pengantar Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B): Tujuan, Model (OECD & UN), dan Kedudukan dalam Hukum Pajak Indonesia.
• Sesi 3: Prosedur dan Persyaratan Administratif: Surat Keterangan Domisili (SKD/DGT Form) dan konsep Beneficial Owner (BO).
• Sesi 4: Studi Kasus: Analisis Perlakuan Pajak atas Bunga, Dividen, dan Royalti berdasarkan P3B.

Hari 2: Aplikasi Lanjutan, Studi Kasus & Isu Terkini

• Sesi 1: Perlakuan Pajak atas Penghasilan dari Jasa, Pekerjaan Bebas, dan Gaji Karyawan Asing.
• Sesi 2: Konsep Branch Profit Tax (PPh Pasal 26 ayat 4) dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).
• Sesi 3: Isu Mutakhir dalam Pajak Internasional: Pengenalan Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) dan Dampak Pajak Minimum Global.
• Sesi 4: Simulasi & Diskusi: Pemecahan Kasus Komprehensif Transaksi Internasional dan Strategi Perencanaan Pajak.

Siapa Saja yang Wajib Mengikuti Pelatihan Ini?

• Manajer Pajak dan Keuangan
• Staf Akuntansi dan Pajak
• Konsultan Pajak dan Hukum
• Internal Auditor
• Eksekutif yang terlibat dalam pengambilan keputusan transaksi internasional
• Akademisi dan pemerhati perpajakan

Jawaban Atas Keraguan Anda (FAQ)

Bagaimana P3B dapat membantu efisiensi biaya pajak perusahaan? P3B memungkinkan perusahaan untuk menerapkan tarif pemotongan PPh Pasal 26 yang lebih rendah dari tarif normal 20% (misalnya 10%, 5%, atau bahkan 0%) untuk pembayaran bunga, dividen, atau royalti ke luar negeri, asalkan semua persyaratan terpenuhi. Ini secara langsung mengurangi beban pajak dan meningkatkan arus kas.

Apakah materi pelatihan sudah sesuai dengan aturan perpajakan terbaru 2025? Tentu saja. Kurikulum kami secara rutin diperbarui untuk merefleksikan perubahan peraturan domestik dan perkembangan standar perpajakan internasional terbaru, termasuk isu-isu relevan di tahun 2025.

Apa saja syarat utama untuk dapat memanfaatkan tarif P3B? Tiga syarat utama adalah: (1) Adanya P3B yang berlaku antara Indonesia dan negara mitra, (2) Penerima penghasilan bukan Subjek Pajak Dalam Negeri Indonesia, dan (3) Tersedianya Surat Keterangan Domisili (SKD) atau Form DGT yang valid dari WPLN.

Kredensial & Pengalaman Instruktur Kami

Pelatihan ini akan dibawakan oleh praktisi Pajak Internasional dengan pengalaman lebih dari 15 tahun dalam memberikan konsultasi bagi perusahaan multinasional di berbagai sektor. Instruktur kami memiliki sertifikasi pajak tingkat tertinggi (Brevet C), aktif mengikuti perkembangan perpajakan global, dan memiliki rekam jejak teruji dalam membantu perusahaan mengoptimalkan struktur pajak internasional mereka secara legal dan aman.

Penguasaan pajak internasional adalah langkah awal untuk strategi keuangan yang lebih kokoh. Untuk melengkapi keahlian tim Anda, pertimbangkan juga untuk mendalami Training Strategi Tax Planning 2025 untuk Efisiensi, memahami Penerapan Ketentuan Transfer Pricing dan Dokumentasi TP Doc, serta mempersiapkan diri melalui Training Tax Audit & Review untuk mengantisipasi potensi pemeriksaan pajak.

Program Bimbingan Teknis SAINSTARA: Solusi Komprehensif untuk Peningkatan Sistem TAX yang Berkualitas

Metode Training

• Presentation;
• Discussion;
• Case Study;
• Evaluation;
• Pre test & Post Test

Pendekatan Praktis dan Aplikatif

Setiap sesi pelatihan dirancang dengan pendekatan hands-on yang memungkinkan peserta untuk langsung mempraktikkan materi dengan kasus nyata dari lingkungan kerja mereka.

LOKASI PELAKSANAAN 77 KOTA DI INDONESIA

• Yogyakarta ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
• Jakarta ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
• Bandung ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
• Bali ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
• Surabaya ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
• Malang ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
• Samarinda ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
• Balikpapan
• Makassar
• Batam
• Semarang
• Manado
• Jayapura
• Sorong
• Medan
• Dst

Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan Dan Kota Pelaksanaan

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta

• FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
• FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan (By Request)
• Module / Handout
• FREE Flashdisk
• Sertifikat
• FREE Bag or backpack (Tas Training) Dan Jaket
• Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
• 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
• FREE Souvenir Exclusive

INFORMASI PENDAFTARAN DAPAT MENGHUBUNGI ADMIN KAMI

Hubungi SAINSTARA sekarang melalui WhatsApp untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran Program Bimbingan Teknis. Tingkatkan kompetensi Anda bersama konsultan profesional terpercaya!

Klik tombol WhatsApp di bawah ini untuk mendapatkan informasi lengkap dan penawaran khusus.

• SYAHRUL : 0812 3459 6457