Training Strategi Tax Avoidance 2025 | Sesuai Aturan GAAR Terbaru

Tax Avoidance Legal & Etis: Navigasi Regulasi Anti-Penghindaran Pajak & Lindungi Reputasi

Bagi setiap pemimpin keuangan, tekanan untuk mengoptimalkan efisiensi pajak adalah sebuah keniscayaan. Namun, di tengah sorotan publik dan pengawasan regulator yang semakin tajam, strategi yang terlalu agresif dapat menjadi bumerang. Garis batas antara perencanaan pajak yang sah (tax avoidance) dan penggelapan pajak (tax evasion) semakin kabur. Training Strategi Tax Avoidance Legal ini adalah masterclass bagi para eksekutif untuk merancang strategi efisiensi pajak yang tidak hanya kuat secara hukum, tetapi juga kokoh secara etika dan dapat dipertahankan di hadapan otoritas.

Mengapa Batas Antara Avoidance dan Evasion Semakin Kabur?

Dunia perpajakan telah berubah. Otoritas pajak kini dipersenjatai dengan aturan yang lebih kuat untuk menantang skema yang dianggap tidak wajar, meskipun secara teknis legal.

• Peningkatan Regulasi Anti-Penghindaran: Aturan seperti General Anti-Avoidance Rules (GAAR) memberikan kewenangan kepada DJP untuk mengabaikan bentuk hukum sebuah transaksi (form) dan memajaki berdasarkan substansi ekonominya (substance).
• Risiko Sengketa yang Tinggi: Isu-isu seperti transfer pricing, struktur pembiayaan (thin capitalization), dan pemanfaatan P3B (treaty shopping) menjadi area sengketa paling umum yang dapat berujung pada koreksi miliaran rupiah.
• Tekanan Reputasi dan Etika: Di era media sosial, skema penghindaran pajak yang dianggap “tidak adil” dapat dengan cepat merusak citra dan kepercayaan publik terhadap perusahaan, yang dampaknya bisa lebih merusak daripada beban pajaknya sendiri.
• Kompleksitas Transaksi Lintas Negara: Globalisasi menciptakan peluang efisiensi, tetapi juga meningkatkan kompleksitas dan risiko. Setiap struktur harus diuji tidak hanya terhadap hukum Indonesia, tetapi juga standar internasional seperti BEPS (Base Erosion and Profit Shifting).

Mekanisme Solusi Training Strategi Tax Avoidance : Kerangka Kerja Perencanaan Pajak yang Dapat Dipertahankan (Defensible Tax Planning)

Pendekatan kami bukan tentang “trik”, melainkan tentang membangun “benteng pertahanan”. Kami akan membekali Anda dengan kerangka kerja untuk memastikan setiap strategi perencanaan pajak memenuhi tiga kriteria utama:

• Validitas Hukum: Memastikan setiap langkah memiliki dasar hukum yang kuat dalam peraturan yang berlaku.
• Substansi Ekonomi: Membangun justifikasi bisnis yang logis dan nyata di balik setiap transaksi, bukan hanya untuk tujuan pajak.
• Dokumentasi yang Kuat: Menyiapkan dokumentasi yang komprehensif sebagai bukti untuk mempertahankan posisi Anda saat terjadi pemeriksaan atau sengketa.

Hasil Konkret yang Akan Anda Capai

Setelah menyelesaikan pelatihan ini, jajaran pimpinan Anda akan mampu:

• Membedakan dengan jelas antara tax avoidance, tax evasion, dan perencanaan pajak yang dapat diterima.
• Menganalisis setiap rencana transaksi dari perspektif GAAR dan SAAR.
• Merancang struktur transaksi lintas negara yang meminimalkan risiko treaty shopping.
• Membangun argumentasi substansi ekonomi untuk mempertahankan kebijakan transfer pricing.
• Mengelola risiko reputasi yang melekat pada strategi perencanaan pajak.

Kurikulum Teknis & Silabus Pelatihan

Kurikulum ini dirancang untuk para pemimpin, fokus pada strategi, risiko, dan tata kelola.

Hari 1: Fondasi Hukum dan Regulasi Anti-Penghindaran

• Sesi 1: Spektrum Perencanaan Pajak: Dari Tax Planning, Tax Avoidance, hingga Tax Evasion.
• Sesi 2: Bedah Tuntas General Anti-Avoidance Rules (GAAR): Prinsip Substansi Mengalahkan Bentuk (Substance over Form).
• Sesi 3: Mengupas Specific Anti-Avoidance Rules (SAAR) I: Transfer Pricing & Prinsip Kewajaran.
• Sesi 4: Mengupas SAAR II: Thin Capitalization, Controlled Foreign Corporation (CFC) Rules, dan Anti-Treaty Shopping.

Hari 2: Strategi, Implementasi, dan Manajemen Risiko

• Sesi 1: Membangun Kerangka Kerja Tata Kelola Pajak (Tax Governance Framework).
• Sesi 2: Workshop: Studi Kasus Perancangan Struktur Investasi dan Akuisisi yang Efisien dan Aman.
• Sesi 3: Manajemen Risiko Reputasi: Menyelaraskan Strategi Pajak dengan Nilai-nilai Perusahaan dan ESG.
• Sesi 4: Mempersiapkan Diri untuk Sengketa: Teknik Dokumentasi dan Argumentasi untuk Mempertahankan Posisi Anda.

Siapa Saja yang Wajib Mengikuti Pelatihan Ini?

• Direktur Pajak (Tax Director)
• Chief Financial Officer (CFO)
• Manajer Perencanaan Pajak (Tax Planning Manager)
• Penasihat Hukum Korporat (Corporate Legal Counsel)
• Tim Pengembangan Bisnis dan M&A
• Pemilik Grup Usaha Besar

Jawaban Atas Keraguan Anda (FAQ)

Apakah tax planning masih relevan di era GAAR dan pengawasan ketat seperti sekarang? Sangat relevan. Namun, fokusnya bergeser dari mencari celah (loophole) menjadi memilih opsi yang paling efisien di antara berbagai alternatif transaksi yang semuanya memiliki substansi bisnis yang nyata. Tax planning modern adalah tentang efisiensi, bukan rekayasa.

Bagaimana cara membuktikan “substansi ekonomi” sebuah transaksi kepada pemeriksa pajak? Anda harus bisa menunjukkan justifikasi komersial yang kuat di balik transaksi tersebut, terlepas dari manfaat pajaknya. Ini bisa berupa bukti riset pasar, analisis kelayakan, notulensi rapat direksi, dan korespondensi bisnis yang menunjukkan tujuan non-pajak.

Apa risiko terbesar dari skema treaty shopping? Risiko terbesarnya adalah DJP akan menolak memberikan manfaat dari Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B), seperti tarif pemotongan PPh 26 yang lebih rendah. Akibatnya, Anda akan dikenakan tarif normal (misalnya 20%) ditambah sanksi administrasi.

Kredensial & Pengalaman Instruktur Kami

Pelatihan ini akan dipimpin oleh seorang ahli pajak internasional dengan pengalaman lebih dari 25 tahun sebagai Head of Tax di perusahaan multinasional dan partner di firma konsultan Big Four. Beliau memiliki rekam jejak yang teruji dalam merancang struktur pajak lintas negara yang kompleks, serta berhasil mempertahankan posisi klien dalam sengketa pajak bernilai tinggi di Pengadilan Pajak. Pengalamannya yang seimbang antara korporat dan konsultan memberikan perspektif strategis yang tak ternilai.

Strategi tax avoidance yang legal adalah bagian dari perencanaan yang lebih besar. Pertajam kemampuan tim Anda dalam area paling rawan sengketa dengan Penerapan Ketentuan Transfer Pricing dan Dokumentasi TP Doc. Persiapkan diri Anda untuk konsekuensi dari strategi yang diterapkan melalui Training Tax Audit & Review .

Program Bimbingan Teknis SAINSTARA: Solusi Komprehensif untuk Peningkatan Sistem TAX yang Berkualitas

Metode Training

• Presentation;
• Discussion;
• Case Study;
• Evaluation;
• Pre test & Post Test

Pendekatan Praktis dan Aplikatif

Setiap sesi pelatihan dirancang dengan pendekatan hands-on yang memungkinkan peserta untuk langsung mempraktikkan materi dengan kasus nyata dari lingkungan kerja mereka.

LOKASI PELAKSANAAN 77 KOTA DI INDONESIA

• Yogyakarta ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
• Jakarta ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
• Bandung ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
• Bali ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
• Surabaya ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
• Malang ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
• Samarinda ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
• Balikpapan
• Makassar
• Batam
• Semarang
• Manado
• Jayapura
• Sorong
• Medan
• Dst

Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan Dan Kota Pelaksanaan

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta

• FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
• FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan (By Request)
• Module / Handout
• FREE Flashdisk
• Sertifikat
• FREE Bag or backpack (Tas Training) Dan Jaket
• Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
• 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
• FREE Souvenir Exclusive

INFORMASI PENDAFTARAN DAPAT MENGHUBUNGI ADMIN KAMI

Hubungi SAINSTARA sekarang melalui WhatsApp untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran Program Bimbingan Teknis. Tingkatkan kompetensi Anda bersama konsultan profesional terpercaya!

Klik tombol WhatsApp di bawah ini untuk mendapatkan informasi lengkap dan penawaran khusus.

• SYAHRUL : 0812 3459 6457